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EVASIONE ORDINI

Scopo Evadere gli ordini clienti desiderati creando una bolla e/o fattura.
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Verra' letto il file ME00OC che contiene i tipi di documento che si possono creare
Scegliere per prima cosa quale documento ricavare posizionando il cursore sulla riga di interesse e premendo INVIO
Si puo' in alternativa premere un tasto funzione corrispondente.


Viene richiesto il codice del cliente dell'ordine da evadere  aprendo un dialogo .
Digitare il codice del cliente per  farsi mostrare gli ordini di quel Cliente
Premere INVIO per farsi mostrare tutti gli ordini di tutti i Clienti



Vengono visualizzati tutti gli ordini della scelta


Posizionarsi con il cursore sull'ordine da evadere e premere INVIO per selezionarlo
In base alla scelta fatta prima verra' iniziata la composizione della Bolla o della Fattura cominciando a preparare  i dati di Testata


Descrizione dei campi in maschera:
Tutti i dati proposti derivano dall'ordine immesso ma possono essere variati a piacere.
NOTA - Anche se e' possibile variare e' sconsigliabile variare il numero d'ordine

Numero interno
E un numero di riferimento per rintracciare il documento.
Ogni numero interno e' univoco per ogni documento e viene assegnato durante la creazione del documento stesso.
NON E' IL NUMERO DI BOLLA
Stato Durante la fase di creazione lo stato della bolla e' uguale a  '  '  (vuoto)
Se stiamo modificando un documento esistente questo campo ci indica:
  • vuoto = documento appena iniziato e non completo
  • B = deve essere stampata la bolla
  • F = deve essere stampata la fattura ( bolla gia' stampata )
  • C = deve essere ancora contabilizzata
  • E = non sono stati creati gli effetti (RIBA)
  • S = pronta per creare le statistiche sul venduto
  • E = ha finito tutto il ciclo e puo' essere eliminata
Indirizzo spedizione Non e' un dato obbligatorio. Se in anagrafica ne esiste uno questi viene proposto  e se si modifica questa vale solo per lil documento corrente.
Numero bolla  Numero fiscale progressivo delle bolle.
Obbligatorio nel di creazione bolle.
Si può modificare quello proposto ma in questo caso non viene aggiornata la numerazione progressiva come invece avverrebbe normalmente.
Al numero di bolla puo' essere aggiunto un suffisso ( es. /2003 ) se indicato nella tabella PF
Tipo E' la causale di magazzino che verrà  utilizzata al momento dello scarico del magazzino. In questa fase viene solo visualizzata.
NOTA
E' importante per il corretto funzionamento dei programmi non cancellare le causali 'MABTER' (per la gestione di terzista) e 'MABVEN' per la gestione delle bolle normali)
Ordine
Indica il  riferimento dell'ordine cliente  (Numero - Data - Piccola descrizione)
Se questo documento e' stato creato automaticamente dalla evasione di un ordine cliente, i dati riportati sono quelli dell'ordine ma possono essere modificati.
Condizione Pagamento Campo obbligatorio. Viene indicato la condizione standard del Cliente e se qui viene variata vale solo per questo documento
Il codice usato deve esistere fra le tabelle ‘ CP ‘
Per farsi suggerire quali sono le condizioni utilizzabili mettere un  ? e premere invio
Codice esenzione Non e' obbligatorio. Se indicato deve esistere nelle tabelle di tipo' IV '.
Se qui viene indicata , tutte le righe saranno esenti da Iva anche se nelle righe verra' indicato un codice IVA
Per farsi suggerire quali sono le condizioni utilizzabili mettere un  ? e premere invio
Codice valuta Quando i prezzi indicati non sono in EURO, viene utilizzato questo campo per indicare il codice della valuta, che deve esistere tra le tabelle della valuta (tipo VA ).
Se utilizzato viene proposto anche il valore del cambio che eventualmente può essere aggiornato.
Per farsi suggerire quali sono le VALUTE utilizzabili ed il loro cambio mettere un  ? e premere invio.
Nel caso di EURO il campo deve contenere EUR
Sconti Gli sconti sulla fattura possono essere:
  • Sconti  su tutte le righe
  • Sconti su singola riga
  • Sconti su Condizione di Pagamento
Lo sconto indicato in questo campo verra' assegnato a tutte le righe della bolle. Su ogni riga potra' essere comunque variato. 
Gli sconti 1 e 2  sono a scalare.      Es:  20+10       Importo =100  - sconto 1 = 80   - sconto 2 = 72
Per non stamparli sulla documento basta mettere nel campo apposito una N
Listino I prezzi proposti sul documento possono essere:
prezzo digitato
Il prezzo digitato ha precedenza assoluta
Listino personalizzato Ad ogni cliente può essere associato un prezzo diverso per ogni singolo articolo.
Questi listini vengono introdotti nella gestione Ordini
Se esiste un prezzo personalizzato questi ha prevalenza sullo sconto indicato.
Listino Primario Primo prezzo indicato sull’anagrafica di magazzino
Se il campo del listino e' vuoto durante l'introduzione delle righe della bolla verrà proposto il prezzo del listino primario.
Listino Secondario Secondo prezzo indicato sull’anagrafica di magazzino
Se il campo del listino non e' vuoto durante l'introduzione delle righe della bolla verrà proposto il prezzo del listino secondario
Listino  N.
Sono previsti fino a 6 listini generali ma il programma va personalizzato.
Se il campo del listino e' vuoto durante l'introduzione delle righe della bolla verrà proposto il prezzo del listino primario. Nel caso ci sia un altro carattere il listino utilizzato sarà  quello secondario
Recupero Spese Digitando in questo campo una ‘ S ‘ in fattura verranno prese in considerazione anche le spese che riguardano il recupero spese su Ricevute Bancarie  come da tabella ‘ SB ‘
Agente Le provvigioni eventualmente indicate verranno assegnate all’agente indicato.
Il mastro agenti più il codice dell'agente danno il conto di contabilità  dell'agente stesso da cui viene presa la descrizione visualizzata.
Prov La percentuale di provvigioni da versare sul conto dell'agente.
Questa percentuale verra' proposta su tutte le righe  ma potra' essere variata a piacere riga per riga.
Banca Banca d'appoggio del cliente. Obbligatoria quando il pagamento avviene per mezzo di tratte o di ricevute bancarie. Se presente, è obbligatorio altresì indicare ABI e CAB . Il codice ABI è di cinque caratteri allineati a destra (con zeri di riempimento a sinista)
Ubicazione DA  La gestione del magazzino puo' considerare anche la disponibilita' ubicata in magazzini diversi o in celle pallettizate.
Se qui indicata una ubicazione, oltre al movimento normale di scarico della merce, viene effettuato anche uno scarico dell'ubicazione stessa.
Ubicazione A  Se indicata, il programma riconosce la bolla come riguardante un movimento interno di merce; quindi l'esistenza totale dell'articolo rimane invariata, mentre viene gestita l'esistenza dell'ubicazione stessa
INSERISCI
Premendo il tasto INSERISCI verra' creato un nuovo documento con i dati contenuti su video
TORNA AL MENU
Premendo questo tasto NON VIENE memorizzato alcun documento e va perso tutto quanto c'e' su video.