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REGISTRAZIONI IVA

SCOPO Poter registrare tutti i documenti che comportano Iva.
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  • MOVIMENTI CON  IVA

DESCRIZIONE:        Il programma chiede per prima cosa dove si vuole la stampa di spunta delle nostre operazioni, qui definito brogliaccio. La stampa che ne deriva e' una copia su carta di quanto viene introdotto ed convalidato dal programma. Contiene utili informazioni per una eventuale spunta di errori di digitazione.

Viene poi visualizzata la seguente maschera:


(A)Area di visualizzazione anagrafica cli/for oppure di errore
(B) Area 'di visualizzazione descrizioni tabelle causali ed IVA nonché dei conti
(C) Area riservata alla contabilita' industriale
(D) Area di introduzione di descrizioni aggiuntive
(E)Area per gli importi e scadenze dei partitari

I campi hanno il seguente significato:

Tipo doc

Es: FATA

E' la causale che indica il tipo di movimento come da tabella Pnxxxx.
Sono ammesse solo le tabelle di tipo T (testata)
Il programma verifica se esiste anche una tabella pnxxxx  ( pn minuscolo) e se esiste proporrà automaticamente le causali ed i conti di contropartita. ( vedere più avanti tipi documento automatici )

Data Reg 01.07.03 Data di registrazione. Viene proposta quella del sistema. può essere variata a piacere.
Num. Prot
E' il numero progressivo di registrazione che diventerà anche numero IVA sui bollati. Viene proposto automaticamente ma si può variare. I 'buchi' e i 'duplicati' verranno evidenziati durante la stampa del giornale.
Data Fatt.
Data originaria della fattura.
Rif. Fatt.
Numero della fattura. Questo numero (può essere anche alfabetico) diventerà anche il riferimento per i pagamenti per chiudere le partite.
Descriz.
In questa area si può scrivere una descrizione che si aggiungerà a quella fornita automaticamente dalla causale (Tipodoc.)
Cli/for
Viene proposto automaticamente il mastro. Va introdotto il codice del cliente o fornitore (mastro + codice).
Cond Pagam. Es : RB30 Condizione di pagamento come da tabella CPxxxxxx
Se fornita viene controllata. In base alle informazioni trovate evidenzia su scadenziari il tipo eventuale di effetto e posiziona il cursore nei campi delle scadenze. Viene compilata automaticamente la parte SCADENZIARIO ripartendo gli importi  per scadenza
Se non fornita (oppure le condizioni non ammettono scadenze) il cursore va direttamente al totale.
Banca
Indica in quale conto Banca verrà appoggiato il pagamento.
Se la tabella SWCG [62;1] = “S”  e questo campo indica una banca  viene creata automaticamente una registrazione di pagamento e chiusa la partita. Cio’ permette di creare artificialmente uno scadenziario per banca dei pagamenti che verranno effettuati .
Il conto banca, ad esempio, indicherà quali Riba di Fornitori arriveranno su questa banca permettendoci di creare uno scadenziario del flusso di cassa.
Scadenza ed Importo scad.
Se vengono qui indicate date ed importi questi devono quadrare con il totale documento. Per ognuna di queste scadenze viene creato un record nello scadenziario se nell'anagrafica del cliente/fornitore si e' indicato con una 'E' che si vogliono gli estratti conto. Nel caso non siano evidenziate scadenze viene creato un solo record con scadenza uguale alla data del documento.
Totale
Indicare il totale della Fattura
Cod. val
Viene indicata in quale valuta la fattura originaria e’ stata emessa
Valuta
Controvalore dell’importo indicato in Totale
Caus Es: ACQU Va indicata in questo spazio una causale di controllo del movimento generato da questa riga. Si possono indicare solamente le causali tipo PNxxxx che sono di tipo 'D' (dettaglio). In base alla causale digitata vengono proposti automaticamente la sezione D/A, il conto di imputazione e visualizzata la descrizione della tabella.
Digitando ? vengono suggerite alcune causali
D/A D = dare
A = avere
Va indicata la sezione Dare/Avere di questa contropartita
Conto
Va indicato il conto di contropartita
Digitando ?xxxx  vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nella Ragione sociale  la stringa xxxx
Digitando #xxxx  vengono ricercate tutte le anagrafiche ove si riscontra nel codice  la stringa xxxx          ( esempio #31OLT   trova 31OLTER e 31OLTREPO )
Importo
Tipicamente l'imponibile o l'imposta.
Iva
Codice IVA che deve essere presente su tabella tipo IVxx.
Commento
Descrizione di ulteriore specificazione per ogni riga



NOTA
La descrizione del movimento per ogni riga e’ di 50 caratteri ed è composta da due parti

Prima  Venticinque caratteri che descrivono la causale usata
Seconda  Venticinque caratteri presi dal campo
Descrizione comune se il campo commenti e’ vuoto.
A) Solo il commento se il numero di caratteri del Commento+Descrizione e’ maggiore di 25

B) Descrizione + Commento se i caratteri sono inferiori a 25


CONTROLLA.

Se non vi sono errori viene abilitato il tasto REGISIRA altrimenti nell'area (A) viene indicato il tipo di errore ed il cursore rimane posizionato sul campo che presumibilmente e' la causa di tale errore.
Nel caso in cui il documento e' formalmente giusto ma l'IVA non quadra viene abilitato un tasto di forzatura dell' IVA dopo avere evidenziato tale condizione eccezionale.
Appena accettati i dati, TUTII gli archivi vengono aggiornati in TEMPO REALE, vengono creati i record per il giornale, i registri, i partitari, gli allegati, i saldi, gli scadenziari ecc., e non e' necessaria alcuna elaborazione ulteriore.

MODIFICA REGISTRAZIONE

Permette di visualizzare e modificare una registrazione IVA.
Vedere documentazione Modifica registrazioni Iva per maggiori dettagli

DUPLICA RIGA Se il cursore è nel campo Caus , premendo questo tasto viene ricopiata la riga precedente
PULISCI VIDEO Pulisce il video lasciando inalterati i dati sugli archivi

A) Esempio: Registrazione tipica fattura


B)Esempio: Registrazione fattura Carburante


C)     La fattura dello spedizioniere avra' evidenziato le sue prestazioni piu' l'Iva anticipata. L'importo dell'Iva e' ovviamente esente.
Ipotizzando la registrazione della fattura di  80.000 di cui  20.000 l'iva anticipata ed una prestazione di 50.000 imponibile al 20% la registrazione sara' cosi' fatta: